Не совпадает сумма НДФЛ в расчете 6-НДФЛ и в оборотной ведомости: как найти ошибку?

Comments

• Добрый день! Вас интересует работа в программе или методология? Если работа в программе, то укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Программа 1 С бухгалтерия 8.3,конфигурация 3.0.146.31. Меня интересует и в программе где искать ошибку и вообще какие то мысли специалистов на этот счёт. Спасибо!
• seu1982, Добрый вечер!Свормируйте ОСВ 68.01  в настройках поставьте периодичность месяц... увидите  откуда тянет 200 руб в этом месяце и посмотрите. 
  PS  сегодня  очень странная вещь произошла  у меня  в одной из баз .....должно было все закрыться в ноль по 68,01 ( при наличии всех уведомлений и начислений) ,но в осв  висит КТ остаток, пошла в  последнее уведомление от 29.12......внутри все ок.... нажимаю ДТ КТ,посмотреть проводки ,а там  сторнирована сумма ,сама  программа так поставила....видимо 1с что-то доделывает или не доделывает (,поставила галку редактировать документ   убрала лишнюю проводку.все закрылось в ноль....
• Спасибо за помощь, попробую. Но меня больше смущает, что в 6 НДФЛ всё ровно. То есть начисленная зарплата минус вычеты = 13 %. И сумма начисленного НДФЛ равна сумме удержанного НДФЛ. В отчёте 6 НДФЛ переплаты нет
• seu1982, проверьте  оборотку помесячно ,только тогда поймете,я думаю проблема в проводках ,откиньте пока отчетность....проблема   в сумме начисленного НДФЛ    (Кт) и уведомления ДТ думаю  рвет   именно там.
• Пожалуйста, посмотрите файл, я уже ничего не понимаю
  
  Silaeva, я файл вложила, посмотрите, пожалуйста
• Добрый  день,есть  возможность  скинуть  ОСВ  в exel и карточку  счета за весь период,прикрепить  файлы.
• Silaeva, большое спасибо за отклик. Теперь только 3 числа.
• Если  актуально будет.....рада помочь.
• Silaeva, Здравствуйте! С наступившим Новым годом! Прикрепляю осв и карточку счета
  
  Заранее спасибо за помощь)))
  
  !
• Добрый  день! У Вас в ОС  участвуют пени  и доначисления. Пени  подвесьте  на одинаковую  аналитику 1) Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно) 0,23 ДТ     Пени: начислено / уплачено (по акту  проверки) 0,23КТ
  
  2) Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки) 43 537,00 (это доначисление предполагаю операцией по ЕНП) надо  перенести  на  68,90
  В Оборотке  дельта 205 возникает  это разница между доначислением по акту проверки  43557минус 43332.Вы не полностью уведомлениями закрыли  начисления? Если вы свернете оборотку ( оставите только  начисление по  налогу ,вкладка настройки виды платежей  поставьте равно  налог начислено/уплачено и галочку где виды),Вы увидите,что   сальдо  КТ 43332. Если проясните по  доначислениям и пеням  возможно пойму...
• Я не понимаю, о каких доначислениях мы говорим. На 1 января сальдо по 68 счету начислено/уплачено нулевое. И ндфл по начислено/уплачено у меня без переплаты? То есть 205 рублей повисли по доначислено/уплачено? Только мне тоже от осознания этого не полегчало, а я еще больше запуталась. Не могу понять,что теперь мне с этим делать, как убрать
• Во вложении  посмотрите  откуда проводка  доначислено по акту проверки ,провалитесь в нее кто создал и зачем?
• Silaeva, нашла. Это была проверка в 2015 году, оттуда тянется
  
  Silaeva, спасибо огромное, без Вас я бы точно не сообразила))) Могу я эти 205 рублей списать?
• Вам бы хорошему  зарыть  доначисления.  Иначе  так болтаться будет(  Платили  эти доначисления в бюджет?
• Да, платили
• Цитата: Да, платили

  Верно ,это  видимо праздники.... Дт  же завис)  начисления нет))) Кт 68 начислено по акту проверки,А Дт 68 оплата